第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)为公益二类事业单位，成立于1954年，医院以“大综合，强康复”为发展方向，是集康复医疗、教育、科研、信息、社会服务于一体的现代化综合性康复机构，具有康复规模较大、康复手段齐全、康复流程完善、康复模式先进等优势，形成了覆盖残疾预防、急性期救治、早期干预、中后期康复、社区家庭康复等内容的全面康复服务模式。

（二）机构设置情况

医院目前设有门急诊、康复临床、综合临床、康复治疗、医技等48个科室，综合临床包括内科、普外科、骨科、ICU、神经内科、口腔科等综合临床科室，康复临床包括神经康复、神经重症康复、骨与关节康复、心肺康复和老年康复等学科。综合康复治疗手段包括运动疗法、作业疗法、语言治疗、认知治疗、物理因子治疗、心理治疗、中医治疗、营养治疗等，形成了“功能评估-康复治疗-效果评价”完备的康复诊疗流程，急性期救治与恢复期康复相结合、现代康复与传统康复相结合的模式。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计25004.72万元，比上年减少6114.10万元，下降19.65%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计22369.43万元，比上年减少6305.78万元，下降21.99%。

1.财政拨款收入4452.96万元，占收入合计的19.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入4452.96万元，占收入合计的19.91%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入17859.66万元，占收入合计的79.84%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入56.81万元，占收入合计的0.25%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计24736.004万元，比上年减少3747.523万元，下降13.16%，其中：基本支出22553.707万元，占支出合计的91.18%；项目支出2182.297万元，占支出合计的8.82%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计4452.9645万元，比上年减少466.8525万元，下降9.49%。主要原因：因2024年购置大型设备1.5T磁共振购置经费项目，故财政拨款收入较2024年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4452.9645万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出5.22万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出1284.4671万元，占本年财政拨款支出28.85%；卫生健康支出2234.1835万元，占本年财政拨款支出50.17%；住房保障支出929.0939万元，占本年财政拨款支出20.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算5.22万元。其中：

“组织事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算5.22万元。主要原因：本单位2025年新增基层党组织党建活动经费项目和离退休支部书记、委员补贴项目。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算1318.4496万元，2025年度决算1284.4671万元，完成年初预算的97.42%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算1318.4496万元，2025年度决算1265.4335万元，完成年初预算的95.98%。主要原因：本单位本年有在职人员退休和退休人员去世等原因，故造成养老保险、职业年金、和退休人员经费等支出较年初预算有所减少。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算19.0336万元。主要原因：本单位本年有退休人员去世，故抚恤支出较年初预算有所增加。

3、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算1348.1647万元，2025年度决算2234.1835万元，完成年初预算的165.72%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算16.8511万元。主要原因：本单位本年新增对口支援经费、应急医疗保障经费等项目。

“公立医院”（款）2025年度年初预算774.0284万元，2025年度决算1513.3094万元，完成年初预算的195.51%。主要原因：本单位本年新增2025年高质量发展、公立医院改革与高质量发展示范性项目、设备更新等项目。

“基层医疗卫生机构”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算1.20万元。主要原因：本单位本年新增2025年事业单位城市公共服务岗位食宿补助项目。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算0.00万元，2025年度决算146.7444万元。主要原因：本单位本年新增结核病防治工作经费、重大公共卫生服务、120急救站运行经费等项目。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算574.1363万元，2025年度决算556.0786万元，完成年初预算的96.85%。主要原因：本单位本年有在职人员退休，故造成医疗保险支出较年初预算有所减少。

4、“住房保障支出”(类) 2025年度年初预算782.1574万元，2025年度决算929.0939万元，完成年初预算的118.79%。

其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算782.1574万元，2025年度决算929.0939万元，完成年初预算的118.79%。主要原因：本单位本年有在职人员基本工资调整，故住房改革支出较年初预算有所增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2858.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、委托业务费、福利费支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金的补助支出。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。本单位2025年度无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，本单位2025年度无公务用车购置费，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，本单位2025年度无公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量12辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位2025年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1216.12万元，其中：政府采购货物支出677.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出538.85万元。授予中小企业合同金额926.56万元，占政府采购支出总额的76.19%，其中：授予小微企业合同金额926.56万元，占政府采购支出总额的76.19%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

 （注：一级预算部门公开内容为“一、二、三”；二级预算单位公开内容仅为“三”）

   绩效评价情况具体内容详见附件