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北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2024年度部门决算（公开）
时间：2025/9/4 10:00:00 作者：管理员
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)成立于1954年，是政府办二级公立医院，财政差额拨款单位。医院以“大综合，强康复”为发展方向，是集康复医疗、教育、科研、信息、社会服务于一体的现代化综合性康复机构，具有康复规模较大、康复手段齐全、康复流程完善、康复模式先进等优势，形成了覆盖残疾预防、急性期救治、早期干预、中后期康复、社区家庭康复等内容的全面康复服务模式。医院目前设有门急诊、康复临床、综合临床、康复治疗、医技等48个科室，综合临床包括内科、普外科、骨科、ICU、神经内科、口腔科等综合临床科室，康复临床包括神经康复、神经重症康复、骨与关节康复、心肺康复和老年康复等学科。综合康复治疗手段包括运动疗法、作业疗法、语言治疗、认知治疗、物理因子治疗、心理治疗、中医治疗、营养治疗等，形成了“功能评估-康复治疗-效果评价”完备的康复诊疗流程，急性期救治与恢复期康复相结合、现代康复与传统康复相结合的模式。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计31118.82万元，比上年增加4853.47万元，增长18.48%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计28675.21万元，比上年增加2799.21万元，增长10.82%。
1.财政拨款收入4884.40万元，占收入合计的17.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入4884.40万元，占收入合计的17.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入23576.79万元，占收入合计的82.22%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入214.02万元，占收入合计的0.75%。
本单位2024年度只有一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。
图1：收入决算
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（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计28483.53万元，比上年增加4626.37万元，增长19.39%，其中：基本支出26039.36万元，占支出合计的91.42%；项目支出2444.17万元，占支出合计的8.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0 %；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
本单位2024年度只有基本支出和项目支出。
图2：基本支出和项目支出情况
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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4919.817万元，比上年增加1305.457万元，增长36.12%。主要原因：本年新增科研项目经费、对口支援经费、应急医疗保障经费等财政拨款项目，故本年的财政拨款收、支总计较上年整体增长。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4919.817万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4.95万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业支出1196.572万元，占本年财政拨款支出24.32%；卫生健康支出3001.661万元，占本年财政拨款支出61.01%；住房保障支出716.634万元，占本年财政拨款支出14.57%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2.115万元，2024年度决算4.95万元，完成年初预算的234.04%。其中：
“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算2.115万元，2024年度决算4.95万元，完成年初预算的234.04%。主要原因：本单位2024年基层党组织党建活动经费项目增加了经费和新增离退休支部书记、委员补贴项目。
2、“社会保障和就业支出”(类) 2024年度年初预算1327.765万元，2024年度决算1196.572万元，完成年初预算的90.12%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算1327.765万元，2024年度决算1196.572万元，完成年初预算的90.12%。主要原因：本单位本年有在职人员退休和退休人员去世等原因，故造成养老保险、职业年金、和退休人员经费等支出较年初预算有所减少。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2124.222万元，2024年度决算3001.661万元，完成年初预算的141.31%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.976万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：本单位本年新增项目科研项目经费、对口支援经费、应急医疗保障经费等项目。
“公立医院”（款）2024年度年初预算1653.037万元，2024年度决算1138.139万元，完成年初预算的68.85%。主要原因：本单位本年职工基本医疗保险缴费按上级要求调整了支出经济分类和人员退休等原因，基本支出减少；1.5T磁共振购置项目按上级要求调整了支出经济分类；2024年离休干部医疗统筹金项目有1名离休人员去世，项目支出减少。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算471.185万元，2024年度决算645.012万元，完成年初预算的136.89%。主要原因：本单位本年新增项目重大传染病防治中央专项转移支付-慢性病防治（农村癌症筛查）、2023年第二批重大传染病防控项目-慢病防治（癌症早诊早治）经费、2021年3月至2022年12月6日一线医务人员临时性补助经费等项目。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算513.992万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：本单位本年职工基本医疗保险缴费按上级要求调整了支出经济分类。
“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算684.542万元，完成预算安排资金的100%。主要原因：本年新增2024年医保全量信息上传his接口升级改造；2024年医保电子凭证his接口升级改造；2024年医保异地门诊慢特病his接口升级改造；2024年医疗设备购置经费等项目。
4、“住房保障支出”(类) 2024年度年初预算726.94万元，2024年度决算716.634万元，完成年初预算的98.58%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算726.94万元，2024年度决算716.634万元，完成年初预算的98.58%。主要原因：本单位本年有在职人员退休等情况原因，故住房改革支出有所减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
本单位2024年度无此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位2024年度无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
本单位2024年度不涉及此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2682.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算35万元减少35万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数35万元减少35万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位不涉及此项经费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本年公务用车运行维护费按上级要求调整了支出经济分类。2024年度公务用车保有量12辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1709.864万元，其中：政府采购货物支出1040.628万元，政府采购工程支出139.909万元，政府采购服务支出529.327万元。授予中小企业合同金额712.13万元，占政府采购支出总额的41.65%，其中：授予小微企业合同金额564.22万元，占政府采购支出总额的33%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备17台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
本单位2024年度不涉及此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
9.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
14.卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.卫生健康支出(类)公立医院（款）康复医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的康复医院的支出。
16. 卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
17.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
18.卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。
19.卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
22.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
二、项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）
附件下载
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