北京市丰台康复医院 （北京市丰台区铁营医院） 2025年部门预算公开

目录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2025年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2025年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院)成立于1954年，医院以“大综合，强康复”为发展方向，是集康复医疗、教育、科研、信息、社会服务于一体的现代化综合性康复机构，具有康复规模较大、康复手段齐全、康复流程完善、康复模式先进等优势，形成了覆盖残疾预防、急性期救治、早期干预、中后期康复、社区家庭康复等内容的全面康复服务模式。医院目前设有门急诊、康复临床、综合临床、康复治疗、医技等48个科室，综合临床包括内科、普外科、骨科、ICU、神经内科、口腔科等综合临床科室，康复临床包括神经康复、神经重症康复、骨与关节康复、心肺康复和老年康复等学科。综合康复治疗手段包括运动疗法、作业疗法、语言治疗、认知治疗、物理因子治疗、心理治疗、中医治疗、营养治疗等，形成了“功能评估-康复治疗-效果评价”完备的康复诊疗流程，急性期救治与恢复期康复相结合、现代康复与传统康复相结合的模式。

（二）人员构成情况

北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）事业编制290人，实际262人；聘用人员182人。离退休人员199人，其中：离休1人，退休198人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.品牌升级，打造康复标杆。

全力冲刺三级康复医院评定，稳步拓展一院两址建设格局，优化院区布局，完善设施。深化医联体协同发展，细化工作方案，推进分级诊疗，构建康复网络，加强与各大医院合作，发挥引领示范作用，提升区域康复医疗影响力。

2.服务提质，改善就医体验

革新医疗服务模式，践行微笑服务，合理布局诊室，化解医患纠纷。发挥社会工作部效能，开展医医联动，完成课题任务，创新健康教育。优化接诉即办，提升服务质量。探索优质护理，深化垂直管理。加强行风建设，开展健康科普，加速信息化建设。

3.管理增效，推动精细运营

推进规范化、精细化管理，加强成本、预算绩效管理，强化内控监督。深耕质量控制，完善指标与手册，强化质量文化。落实绩效管理，加强业财融合。发挥内审监督，规范医保管理。完善人才管理，优化总务后勤保障。

4.安全护航，筑牢坚实防线

严守医疗安全红线，规范医疗行为，保障患者生命健康。夯实生产安全基石，通过培训、检查、演练等措施，杜绝重大安全事故，确保医院运行平稳有序，为医疗服务提供安全稳定的环境。

二、收入预算情况说明

2025年收入预算29596.51万元，比2024年28994.99万元增加601.52万元，增长2.07%，主要原因为医院积极开展各项医疗业务，事业收入比上年有所增长。其中：本年财政拨款收入3323.77万元,比2024年4181.04万元减少857.27万元，降低20.50%；事业收入25927.74万元，比2024年24718.95万元增加1208.79万元，增长4.89%；本年其他资金收入220万元,比2024年95万元增加125万元，增长131.58%；上年结转结余资金125万元,比2024年0万元增加125万元，增长100%。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算29596.51万元，比2024年28994.99万元增加601.52万元，增长2.07%，主要原因是随着医院积极开展各项医疗业务，本年基本支出比上年都有所增长，故支出预算有所增长。

（一）基本支出预算28193.08万元，占总支出预算95.26%，比2024年27469.24万元增加723.84万元，增长2.64%，主要原因一是工资福利支出较上年有所增加，因保险基数的上调，使得相关人员经费较上年有所增加；二是商品和服务支出较上年有所增加，随着医院积极开展各项业务，专用材料费较上年有所增加，故本年基本支出有所增长。

（二）项目支出预算1403.43万元，占总支出预算4.74%，比2024年1525.75万元减少122.32万元，降低8.01%，降低主要原因为1.5T磁共振购置、消防隐患改造经费项目已经执行完成，故本年无项目支出。本单位本年部门预算项目主要为丰台康复医院新址(630-1#)建设项目、2025年离休干部医疗统筹金、2025年120急救站运行经费、燃气设备间改造项目、2025年医疗设备购置、2025年办公设备购置、2025年信息化建设经费、2025年信息化运维经费、医院政策性变更相关系统升级改造项目、WPS软件使用经费等。

（三）事业单位经营支出

本单位2025年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2025年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2025年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2025年无“三公”经费财政拨款安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

    2025年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）政府采购预算总额2068.35元，其中政府采购货物预算583.06元，政府采购服务预算1485.29万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2025年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2025年，北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）填报绩效目标的预算项目9个，占2025年全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算1278.43万元，占本部门2025年全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出和上年结转）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2024年底，本单位共有车辆12台，共计645.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）18台（套），共计5676.80万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

结余资金：指当年预算已执行但工作目标未完成，或者因故终止，当年剩余的财政资金。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2025年部门预算报表

附件：北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2025年部门预算报表