目录

第一部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

   （一）部门政府采购预算说明

   （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2024年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2024年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）成立于1954年，是政府办二级公立医院，财政差额拨款单位。2017年确定为丰台区康复转型医院后，以“大综合 强康复”为发展方向，作为丰台区康复医疗中心，北京市老年友善医院，北京市丰台区残疾人康复中心，北京营养师协会“营养康复基地”，德国MTT康复治疗临床实践基地，丰台区医学会康复专业委员会牵头单位，与中国康复研究中心组建紧密型康复专科医联体，成立了丰台区神经康复诊疗中心、丰台区骨与关节康复诊疗中心；与北京天坛医院组建脑血管病专科医联体，建立脑血管病诊疗中心。

北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）目前设置康复治疗中心、神经内科、神经康复科、重症康复科、普外科、骨科、骨与关节康复科、内科、心肺康复科、老年病科、老年康复科、传统康复治疗中心、疼痛康复科、盆底康复科、前庭康复科、社康部（慢病管理中心、营养康复）等23个临床及医技科室，依托医联体平台，以神经康复、骨与关节康复、心肺康复重点康复学科为龙头，协同推进中医传统康复、肾脏康复、前庭康复、心理康复、儿童康复、疼痛康复、老年康复等亚专科建设，具备完善的康复服务体系。

（二）人员构成情况

北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）事业编制290人，实际259人；聘用人员177人。离退休人员210人，其中：离休2人，退休208人。

（三）本预算年度的主要工作任务

按照丰台区2024年重点工作任务要求，结合我院实际情况，做好全面推进康复工作，强化康复科室建设完善康复体系，加大人才招聘和培养力度，持续推动医院信息化建设，加快推进现代医院管理能力的提升，依托优势资源拓展专科紧密医联体建设，持续改善医疗环境进一步提升医疗服务质量，提升医疗质量强化依法执业，持续推进医院质量与安全管理建设，优化健康服务完善疾病预防控制工作，进一步加强院感防控，推进630地块的建设工作，完善一院两址的整体工作目标。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算28994.99万元，比2023年25826.79万元增加3168.20万元，增长12.27%，主要原因：一是结合医院业务开展，新增1.5T核磁共振购置经费；二是医院恢复正常诊疗服务，积极开展各项业务，故事业收入会比上年有所增长。其中：财政拨款收入4181.04万元,比2023年2731.16万元增加1449.88万元，增长53.09%；事业收入24718.95万元，比2023年23045.63万元增加1673.32万元，增长7.26%；其他资金收入95.00万元,比2023年50.00万元增加45.00万元，增长90.00%；本院2024年无上年结转结余资金安排的预算。

三、支出预算情况说明

2024年支出预算28994.99万元，比2023年25826.79万元增加3168.20万元，增长12.27%，主要原因是本医院恢复正常诊疗服务，本年基本支出和项目支出比上年都有所增长，故支出预算有所增长。

（一）基本支出预算27469.24万元，占总支出预算94.74%，比2023年24982.15万元增加2487.09万元，增长9.96%，主要原因本医院恢复正常诊疗服务后，专用材料费较上年大幅增加，故本年基本支出有所增长。

（二）项目支出预算1525.75万元，占总支出预算5.26%，比2023年844.64万元增加681.11万元，增长80.64%。主要原因为本单位拟购置1台1.5T核磁共振。本单位预算项目主要为2024年120急救站运行经费、2024年信息化运维经费、电子票据改革接口费、2024年离休干部医疗统筹金、1.5T磁共振购置、2024年基层党组织党建活动经费、消防隐患改造经费。

（三）事业单位经营支出

本单位2024年无事业单位经营支出安排的预算。

（四）上缴上级支出

本单位2024年无上缴上级支出安排的预算。

（五）对附属单位补助支出

本单位2024年无对附属单位补助支出安排的预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款“三公”经费安排的预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算情况说明

   2024年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）政府采购预算总额2623.73万元，其中政府采购货物预算810万元，政府采购工程预算173.37万元，政府采购服务预算1640.37万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务安排的预算。

（三）机关运行经费情况说明

本单位2024年无机关运行经费安排的预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明  

2024年，北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1525.75万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2023年底，本单位共有车辆12台，共计645.57万元；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）17台（套），共计4877.30万元。

（八）其他事项说明

无。

六、名词解释

预算：指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

政府预算体系：由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算共同组成。四本预算保持完整、独立并相衔接，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府采购: 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

项目支出绩效目标：指区级预算部门或单位依据职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2024年部门预算报表

    附件：北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2024年部门预算报表