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北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）

2023 年度部门决算

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目 录

 

第一部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 基本支出决算表

八 、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九 、 政府性基金 预 算 财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十 二 、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年 度 其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况3

第一部分 2023 年度部门决算报表

报表详见附件。4

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区铁营医院成立于 1954 年，是政府办二级公立医院，财政差额拨款单位。2017 年确定为丰台

区康复转型医院后，以“大综合 强康复”为发展方向，作为丰台区康复医疗中心，北京市老年友善医院，北

京市丰台区残疾人康复中心，北京营养师协会“营养康复基地”，德国 MTT 康复治疗临床实践基地，丰台区医

学会康复专业委员会牵头单位，与中国康复研究中心组建紧密型康复专科医联体，成立了丰台区神经康复诊

疗中心、丰台区骨与关节康复诊疗中心；与北京天坛医院组建脑血管病专科医联体，建立脑血管病诊疗中心。

铁营医院目前设置康复治疗中心、神经内科、神经康复科、重症康复科、普外科、骨科、骨与关节康复

科、内科、心肺康复科、老年病科、老年康复科、传统康复治疗中心、疼痛康复科、盆底康复科、前庭康复

科、社康部（慢病管理中心、营养康复）等 23 个临床及医技科室，依托医联体平台，以神经康复、骨与关节

康复、心肺康复重点康复学科为龙头，协同推进中医传统康复、肾脏康复、前庭康复、心理康复、儿童康复、

疼痛康复、老年康复等亚专科建设，具备完善的康复服务体系。5

（二）人员构成情况

事业编制 290 人，实际 262 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 26265.35 万元，比上年增加 9338.32 万元，增长 55.17%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 25876.00 万元，比上年增加 9238.35 万元，增长 55.53%。

1.财政拨款收入 3457.17 万元，占收入合计的 13.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3457.17 万元，

占收入合计的 13.36%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

3.事业收入 22065.10 万元，占收入合计的 85.27%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 353.73 万元，占收入合计的 1.37%。

本单位 2023 年度只有一般公共预算财政拨款收入、事业收入和其他收入。

图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 23857.16 万元，比上年增加 4895.82 万元，增长 25.82%，其中：基本支出 22402.81

万元，占支出合计的 93.90%；项目支出 1454.35 万元，占支出合计的 6.10%;上缴上级支出 0 万元，占支出合

计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。7

本单位 2023 年度只有基本支出和项目支出。

图 2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3614.36 万元，比上年减少 47.20 万元，下降 1.29%。主要原因：2023 年

恢复正常诊疗秩序后，突发重大公共卫生项目相应减少。8

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3614.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.30 万元，

占本年财政拨款支出 0.06%；社会保障和就业支出 1209.75 万元，占本年财政拨款支出 33.47%；卫生健康支

出 1669.68 万元，占本年财政拨款支出 46.20%；住房保障支出 732.63 万元，占本年财政拨款支出 20.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 2.30 万元，比 2023 年度年初预算增加 2.30 万元，增长 100%。

其中：

“组织事务”（款）2023 年度决算 1.58 万元，比 2023 年度年初预算增加 1.58 万元，增长 100%。主要原

因：安排基层党组织党建活动经费经费，用于基层党建活动。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023 年度决算 1209.75 万元，比 2023 年度年初预算减少 26.00 万元，下

降 2.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 1209.75，比 2023 年度年初预算增减少 26.00 万元，下

降 2.10%。主要原因：本年有 4 名离退休人员去世，离退休人员经费支出相应减少。9

3、“卫生健康支出”（类）2023 年度决算 1669.68 万元，比 2023 年度年初预算增加 834.16 万元，增长

99.84%。其中：

“公共卫生”（款）2023 年度决算 570.82 万元，比 2023 年年初预算增加 367.22 万元，增长 180.36%。

主要原因：2023 年恢复正常诊疗秩序后，我单位积极开展公共卫生服务，公共卫生经费相应增加。

“行政事业单位医疗”（款）2023 年度决算 22.50 万元，比 2023 年年初预算减少 4.50 万元，主要原因：

本年有 1 名离休人员去世，离休人员经费支出相应减少。

“其他卫生健康支出”（款）2023 年度决算 7.37 万元，比 2023 年年初预算增加 7.37 万元，增长 100%。

主要原因：本年度根据工作任务情况，安排对口支援经费。

“公立医院”（款）2023 年度决算 1068.99 万元，比 2023 年年初预算增加 464.07 万元，增长 76.72%。

主要原因：按照公立医疗机构绩效考核情况，安排公立医院绩效考核经费。

4、“住房保障支出”（类）2023 年度决算 732.64 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.74 万元，增长 11.02%。

其中：

“住房改革支出”（款）2023 年度决算 732.64 万元，比 2023 年度年初预算增加 72.74 万元，增长 11.02%。

主要原因：我单位本年度新增人员 17 人，相应增加新增人员住房补贴经费。10

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

本单位 2023 年度无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位 2023 年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

本单位 2023 年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2752.1 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出

0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴

费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接11

待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商

品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补

助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备

购置等。12

第三部分 2023年 度 其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 20 万元，比 2023

年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 20 万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。

2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务接

待 0 批次，公务接待 0 人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 20 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 20 万元。

其中，公务用车运行维护费 2023 年度决算数 20 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加 20 万元，主

要原因：本年新增财政拨付 120 运行经费的公务用车运行维护费 20 万元。2023 年度公务用车运行维护费中，

公务用车加油 6 万元，公务用车维修 14 万元，公务用车保险 0 万元，公务用车其他支出 0 万元。2023 年度公

务用车保有量 7 辆，车均运行维护费 2.86 万元。

二、机关运行经费支出情况13

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 0 万元，比上年增加（减少）0 万

元。

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 335.25 万元，其中：政府采购货物支出 106.48 万元，政府采购工程支出 0

万元，政府采购服务支出 228.77 万元。授予中小企业合同金额 306.86 万元，占政府采购支出总额的 91.53%，

其中：授予小微企业合同金额 261.94 万元，占政府采购支出总额的 78.13%。

四、国有资产占用情况

2023 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0

万元。截至 12 月 31 日，我单位共有车辆 12 台，共计 645.57 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 16

台（套），共计 4766 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

本单位是事业单位 2023 年度无此项支出。14

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位

按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项

资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的

或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照15

政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中

国共产党组织部门的事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育支出（类）进行及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的

师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目

反映。

10. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支

的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反

映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 16

13. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于卫生健康方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、

独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15. 卫生健康支出(类)公立医院（款）中医(民族)医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、

中西医结合医院、民族医院的支出。

16. 卫生健康支出(类)公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医

院方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属

疾病预防控制机构的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等

重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应

急处理的支出。17

20. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外

的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支

出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符

合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。18

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）